Auditoría a las instalaciones centrales del laboratorio OJM. Licitación pública No.2009LN-000003-CV Línea 16 ZONA 1-7: Cartago, Región Central

Abstract

Sobre las instalaciones del laboratorio Se evidenciaron oportunidades de mejora en cuanto al almacenamiento de muestras ya que algunas se encuentran desordenadas, lo cual aumenta las posibilidades de que sufran alteraciones o se contaminen. Asimismo, se observó que la ubicación del martillo Marshall puede estar afectando las temperaturas de moldeo. Sobre el Plan de Calibración Se detectaron dos equipos que se encuentran fuera del control metrológico. Dichos equipos se utilizan para realizar ensayos que fundamentan el cálculo del factor de pago. Para comprobar el grado de cumplimiento de los materiales que se incorporan a los proyectos de conservación vial y los procesos constructivos realizados, es fundamental que los equipos de medición y ensayo se encuentren bajo óptimas condiciones de operación que garanticen la exactitud y precisión de las mediciones realizadas con estos. Asimismo, se evidenció que el plan de calibración no refleja las actividades reales que se están realizando en el laboratorio. Sobre las bitácoras de registro de ensayos de laboratorio El laboratorio central de OJM no utiliza bitácoras por lo que incumple los requerimientos solicitados en el cartel de licitación. Sin embargo, el sistema que utilizan permite la trazabilidad de las muestras que ingresan y el registro ordenado de los resultados. Adicionalmente, el equipo auditor determinó oportunidades de mejora en cuanto al manejo de información, ya que se detectaron algunas deficiencias en las correcciones que se realizan en las bitácoras, en faltantes de firmas que avalen los resultados reportados en los registros de ensayo y reporte de resultados en hojas sueltas. Sobre los ensayos de laboratorio Se evidenció que los ensayos testificados por el equipo auditor, a saber: moldeo de especímenes de mezcla asfáltica usando equipo Marshall, determinación de la gravedad específica bruta, gravedad específica máxima teórica y determinación del contenido de asfalto, se realizaron en apego a las normas estándar.

About the laboratory facilities: Opportunities for improvement in the storage of samples are evident as some are messy, which increases the chances of being altered or contaminated. It was also noted that the location of the Marshall hammer may be affecting the molding temperatures. About the calibration Plan: were detected two of the equipments out of the metrological control. Such equipments are used for testing underlying the calculation of the payment factor. To check the degree of compliance of the materials that are incorporated into road maintenance projects and to constructive processes, it is essential that the measuring and testing equipment are under optimum operating conditions to ensure the accuracy and precision of the measurements made with these. It also became clear that the calibration plan does not reflect the actual activities being carried out in the laboratory. On registration logs of laboratory testing: The central facility of OJM does not use logs, so violates the requirements requested in the bid. However, the system used allows the traceability of the samples entering and orderly records of the results. In addition, the audit team identifies opportunities for improvement in the management of information, as some shortcomings were detected in the corrections made in the logbooks, in missing signatures that support the results reported in the test records and reporting of results in single sheets. On laboratory testing: It was demonstrated that the tests attested by the audit team, specifically: molding of specimens of asphalt using Marshall Equipment, determination of gross specific gravity, maximum theoretical specific gravity, and determination of asphalt content, were performed in compliance with standard procedures.