Auditoría técnica a las instalaciones del laboratorio LGC en la planta de conansa en Calle Blancos. Proyecto: Conservación de la Red Nacional Pavimentada. Licitación Pública No. 2009LN-00003-CV. Zona 1-4: Alajuela, Región Central.

Abstract

Sobre el plan de calibración: Se detectaron varios equipos que no se encuentran en el plan de control metrológico del laboratorio. Dichos equipos se utilizan para realizar ensayos que fundamentan el cálculo del factor de pago. Para comprobar el grado de cumplimiento de los materiales que se incorporan a los proyectos de conservación vial y los procesos constructivos realizados, es fundamental que los equipos de medición y ensayo se encuentren bajo optimas condiciones de operación que garanticen la exactitud y precisión de las mediciones realizadas con estos. Sobre los certificados de calibración: Basados en los certificados de calibración se observó que algunos equipos se encuentran fuera de los rangos para poder realizar ensayos normalizados. Además a partir del historial de certificados de calibración se determino que no se realiza un monitoreo de las variaciones de los parámetros de los equipos utilizados lo que puede generar ensayos con valores incorrectos. Sobre las bitácoras de registro de ensayos de laboratorio: El laboratorio LGC no utiliza bitácoras por lo que incumple los requerimientos solicitados en el cartel de licitación. Al revisar las hojas foliadas que utilizan para la realización de los ensayos se noto que varios folios faltaban por lo que se demuestra que hay un riesgo manifiesto por la no utilización de bitácoras encuadernadas. Adicionalmente, el equipo auditor determinó oportunidades de mejora en cuanto al manejo de información, ya que se detectaron algunas deficiencias en las correcciones que se realizan en las bitácoras, en faltantes de firmas que avalen los resultados reportados en los registros de ensayo y reporte de resultados en hojas sueltas. Sobre la ejecución de los ensayos de laboratorio: Durante la testificación de ensayos el equipo auditor evidencio que el laboratorio de LGC realiza los ensayos de laboratorio según los procedimientos establecidos en las normas de ensayo correspondientes y las buenas prácticas de laboratorio por lo que, no se aprecia que existan desviaciones significativas que pudieran afectar los resultados de ensayo.

On the calibration plan: Were detected several equipment that are not in the plan of laboratory metrological control. Such equipment is used for testing underlying the calculation of the payment factor. To check the degree of compliance of the materials that are incorporated into road maintenance projects and performed constructive processes, it is essential that the measuring and test equipment are under optimal operating conditions for ensuring the correctness and accuracy of measurements. On calibration Certificates: Based on the calibration certificates was observed that some equipment are out of the ranges to perform standard tests. Furthermore from the record of the calibration certificates was determined is not performed a monitoring of changes in the parameters of the equipment used which can generate tests with incorrect values. On the registration logs of the laboratory tests: The LGC lab does not use logbooks, so violates the requirements requested in the tender. When reviewing the foliate sheets used for conducting the tests was noticed that several pages were missing, showing that there is a clear risk because the non-use of bound logbooks. In addition, the audit team identified some improvement opportunities in the management of information, some shortcomings were detected in the corrections made in the logbooks such as missing signatures that support the results reported in the test records and reporting results in single sheets. On the execution of the laboratory testing: During test witnessing, the audit team proved that LGC lab performs the laboratory tests according to the procedures established in the corresponding test standards and good laboratory practices, is not observed that there were significant deviations that could affect the test results.